| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: J.G.B-EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA S.A |
| Número do empenho: | 8195 | Data de lançamento: | 20/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 64252 EM ANEXO | 246,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 64252 EM ANEXO | 246,25 | ||
| 20/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 64252 | 246,25 | ||
| 04/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8195/2020 J.G.B-EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA S.A - 4003 | 246,25 | ||
| TOTAL | 246,25 | 246,25 | 246,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
