| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSELAINE LOPES COELHO ME |
| Número do empenho: | 8201 | Data de lançamento: | 20/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTÃO NA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 054 EM ANEXO | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2020 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PORTÃO NA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 054 EM ANEXO | 460,00 | ||
| 20/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 054 | 460,00 | ||
| 06/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8201/2020 ROSELAINE LOPES COELHO ME - 4198 | 449,05 | ||
| 06/05/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8201/2020 | 10,95 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 06/05/2020 | 10,95 | Lançada | |
| TOTAL | 10,95 |
