| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 8204 | Data de lançamento: | 20/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | JOELHO 90, 25MM | 0,85 | 5,10 |
| 6.00 | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM | 18,50 | 111,00 |
| 1.00 | TRELIÇA 12 METROS | 65,50 | 65,50 |
| 8.00 | CUMEEIRA 6MM | 35,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2020 | JOELHO 90, 25MM TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM TRELIÇA 12 METROS CUMEEIRA 6MM | 461,60 | ||
| 20/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9278 | 461,60 | ||
| 05/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8204/2020 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 461,60 | ||
| TOTAL | 461,60 | 461,60 | 461,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
