Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
821 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE DESCARGA |
29,50 |
29,50 |
| 1.00 |
ESPUDE PARA TUBO DE LIGAÇÃO |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
TUBO PAR CAIXA DESCARGA |
11,26 |
11,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
CAIXA DE DESCARGA ESPUDE PARA TUBO DE LIGAÇÃO TUBO PAR CAIXA DESCARGA |
46,26 |
|
|
| 20/01/2020 |
11727 |
|
46,26 |
|
| 04/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 821/2020
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
|
|
46,26 |
| TOTAL |
46,26 |
46,26 |
46,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
