Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8243 |
Data de lançamento: |
22/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PINO CONECTOR |
10,00 |
10,00 |
20.00 |
MANGA MULTIUSO |
15,00 |
300,00 |
1.00 |
LUVA LATÃO REDUÇÃO |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MMX50M |
23,00 |
23,00 |
2.00 |
ESPIGÃO MACHO |
20,00 |
40,00 |
1.00 |
ENGATE RÁPIDO |
35,00 |
35,00 |
2.00 |
ABRAÇADEIRA 14MM |
4,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2020 |
PINO CONECTOR MANGA MULTIUSO LUVA LATÃO REDUÇÃO FITA VEDA ROSCA 18MMX50M ESPIGÃO MACHO ENGATE RÁPIDO ABRAÇADEIRA 14MM |
441,00 |
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22/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 11165 |
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441,00 |
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28/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8243/2020
CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA - 42505 |
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441,00 |
TOTAL |
441,00 |
441,00 |
441,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.