Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8329
Data de lançamento:
22/04/2020
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPA FREIOS
68,90
68,90
1.00
ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL
85,90
85,90
1.00
OIL TREATMENT 450ML
96,90
96,90
1.00
ADITIVO DIESEL FUEL INJECTOR
98,90
98,90
1.00
ADITIVO RADIADOR
149,90
149,90
6.00
F1 MASTER SINTÉTICO 5W30
35,99
215,94
2.00
AUTO AIR SPRAY 250ML
83,02
166,04
1.00
AT FLUID 100ML
19,90
19,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2020
LIMPA FREIOS ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL OIL TREATMENT 450ML ADITIVO DIESEL FUEL INJECTOR ADITIVO RADIADOR F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 AUTO AIR SPRAY 250ML AT FLUID 100ML
902,38
22/04/2020
LIQUIDAÇÃO NT 001.688
902,38
04/05/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8329/2020
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903
902,38
TOTAL
902,38
902,38
902,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
