Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8332 |
Data de lançamento: |
22/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA |
43,60 |
43,60 |
2.00 |
SUPORTE CAÇAMBA |
157,30 |
314,60 |
1.00 |
SOLDA |
280,00 |
280,00 |
1.00 |
REPARO DA VÁLVULA DISTRIBUIDORA |
297,70 |
297,70 |
15.00 |
OXIGÊNIO |
5,80 |
87,00 |
2.00 |
CORRENTE DA CAÇAMBA |
74,00 |
148,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2020 |
VÁLVULA DESCARGA RÁPIDA SUPORTE CAÇAMBA SOLDA REPARO DA VÁLVULA DISTRIBUIDORA OXIGÊNIO CORRENTE DA CAÇAMBA |
1.170,90 |
|
|
22/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 2303 |
|
1.170,90 |
|
28/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8332/2020
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
|
|
1.170,90 |
TOTAL |
1.170,90 |
1.170,90 |
1.170,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.