| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOVINO BINOTTO 06106617015 |
| Número do empenho: | 8353 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.60 | MANGUEIRA 5/8 | 98,00 | 58,80 |
| 2.00 | CAPA 5/8 | 30,00 | 60,00 |
| 1.40 | MANGUEIRA 3/4 | 57,00 | 79,80 |
| 2.00 | CAPA 3/4 | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | MANGUEIRA 5/8 CAPA 5/8 MANGUEIRA 3/4 CAPA 3/4 | 238,60 | ||
| 23/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 028.966.383 | 238,60 | ||
| 29/04/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8353/2020 JOVINO BINOTTO 06106617015 - 102176 | 238,60 | ||
| TOTAL | 238,60 | 238,60 | 238,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
