Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8393 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LEVOFLOXACINO 750MG |
69,99 |
69,99 |
| 1.00 |
AERODINI AEROSOL |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
MELOXICAM 15MG |
25,99 |
25,99 |
| 1.00 |
PREDSIM 40MG |
48,94 |
48,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2020 |
LEVOFLOXACINO 750MG AERODINI AEROSOL MELOXICAM 15MG PREDSIM 40MG |
167,92 |
|
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| 23/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1513 |
|
167,92 |
|
| 04/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8393/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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167,92 |
| TOTAL |
167,92 |
167,92 |
167,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
