| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 8393 | Data de lançamento: | 23/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LEVOFLOXACINO 750MG | 69,99 | 69,99 |
| 1.00 | AERODINI AEROSOL | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | MELOXICAM 15MG | 25,99 | 25,99 |
| 1.00 | PREDSIM 40MG | 48,94 | 48,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2020 | LEVOFLOXACINO 750MG AERODINI AEROSOL MELOXICAM 15MG PREDSIM 40MG | 167,92 | ||
| 23/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 1513 | 167,92 | ||
| 04/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8393/2020 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 167,92 | ||
| TOTAL | 167,92 | 167,92 | 167,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
