Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8399 |
Data de lançamento: |
23/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PLESONAX 5MG |
5,99 |
11,98 |
| 2.00 |
PROPANOLOL 40MG |
5,50 |
11,00 |
| 1.00 |
CARBONATO DE CÁLCIO |
29,99 |
29,99 |
| 1.00 |
VELIJA 30MG |
70,70 |
70,70 |
| 1.00 |
VELIJA 30MG |
70,70 |
70,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2020 |
PLESONAX 5MG PROPANOLOL 40MG CARBONATO DE CÁLCIO VELIJA 30MG VELIJA 30MG |
194,37 |
|
|
| 23/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1519 |
|
194,37 |
|
| 04/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8399/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
194,37 |
| TOTAL |
194,37 |
194,37 |
194,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
