Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8665 |
Data de lançamento: |
24/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2020 - CENTRO DE CUSTO ENFRENTAMENTO COVID-19 |
0,00 |
4.462,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2020 |
FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2020 - CENTRO DE CUSTO ENFRENTAMENTO COVID-19 |
4.462,38 |
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| 24/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2020 |
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4.462,38 |
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| 27/04/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8665/2020
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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4.462,38 |
| TOTAL |
4.462,38 |
4.462,38 |
4.462,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
