| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8698 | Data de lançamento: | 24/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2020 | 245,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2020 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2020 | 245,41 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2020 | 245,41 | ||
| 27/04/2020 | Pagamento de Empenho 8698/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 260923 | 245,41 | ||
| TOTAL | 245,41 | 245,41 | 245,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
