Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
870 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
BOBINA 57X40 |
4,50 |
135,00 |
| 120.00 |
BOBINA 80X40 |
4,50 |
540,00 |
| 5.00 |
RODÍZIO PARA CADEIRA |
10,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
BOBINA 57X40 BOBINA 80X40 RODÍZIO PARA CADEIRA |
725,00 |
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| 20/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 14558 |
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725,00 |
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| 05/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 870/2020
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 |
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725,00 |
| TOTAL |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
