| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8726 | Data de lançamento: | 24/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2020 | 4.120,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2020 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO ABRIL DE 2020 | 4.120,90 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 04/2020 | 4.120,90 | ||
| 24/04/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS 13º NA RESCISÃO, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ. | 143,26 | ||
| 27/04/2020 | Pagamento de Empenho 8726/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 260923 | 3.977,64 | ||
| TOTAL | 4.120,90 | 4.120,90 | 4.120,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 24/04/2020 | 143,26 | Lançada | |
| TOTAL | 143,26 |
