Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
879 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
HASTE DE NATAL P BOLINHAS 40CM |
6,00 |
12,00 |
| 2.00 |
HASTE NATAL 40CM |
9,00 |
18,00 |
| 2.00 |
HASTE 49CM |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
HASTE NATAL 64CM |
15,00 |
30,00 |
| 1.00 |
HASTE NATAL AZEVINHA 40CM |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
HASTE NATAL FOLHINHAS |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
HASTE AZEVINHO |
10,00 |
10,00 |
| 3.00 |
BUQUEZINHO NATAL EUCALIPTO |
20,00 |
60,00 |
| 1.00 |
HASTE NATAL 31CM |
13,00 |
13,00 |
| 6.00 |
SACO BOLA DE NATAL |
6,00 |
36,00 |
| 5.00 |
ENFEITE DE NATAL |
15,00 |
75,00 |
| 6.00 |
SACO BOLA DE NATAL 3CM |
3,00 |
18,00 |
| 7.00 |
SACO BOLA DE NATAL 5CM |
2,50 |
17,50 |
| 1.00 |
HASTE NATAL AZEVINHO 40CM |
9,00 |
9,00 |
| 2.00 |
HASTE NATAL MINI FOLHAS |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
HASTE DE NATAL P BOLINHAS 40CM HASTE NATAL 40CM HASTE 49CM HASTE NATAL 64CM HASTE NATAL AZEVINHA 40CM HASTE NATAL FOLHINHAS HASTE AZEVINHO BUQUEZINHO NATAL EUCALIPTO HASTE NATAL 31CM SACO BOLA DE NATAL ENFEITE DE NATAL SACO BOLA DE NATAL 3CM SACO BOLA DE NATAL 5CM HASTE NATAL AZEVINHO 40CM HASTE NATAL MINI FOLHAS |
364,50 |
|
|
| 20/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 242 |
|
364,50 |
|
| 04/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 879/2020
FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 |
|
|
364,50 |
| TOTAL |
364,50 |
364,50 |
364,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
