Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8809 |
Data de lançamento: |
24/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SONDA ALIMENTAR ENTERAL |
15,94 |
47,82 |
| 30.00 |
RIFAMICINA SPRAY, 20ML |
4,85 |
145,50 |
| 50.00 |
COLAGENASE |
21,12 |
1.056,00 |
| 100.00 |
EQUIPO ENTERAL COMPLETO |
1,91 |
191,00 |
| 5.00 |
ALGODÃO ORTOPÉDICO 06CMX1M |
3,40 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2020 |
SONDA ALIMENTAR ENTERAL RIFAMICINA SPRAY, 20ML COLAGENASE EQUIPO ENTERAL COMPLETO ALGODÃO ORTOPÉDICO 06CMX1M |
1.457,32 |
|
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| 24/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 68343 |
|
1.457,32 |
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| 05/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8809/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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1.457,32 |
| TOTAL |
1.457,32 |
1.457,32 |
1.457,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
