3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
VELA IGNIÇÃO
26,99
107,96
2.00
TERMINAL DIREÇÃO
78,74
157,48
1.00
TAMPA PROTETORA
198,00
198,00
1.00
TAMPA ÓLEO MOTOR
18,99
18,99
1.00
ROLAMENTO ESTICADOR
123,89
123,89
3.00
ÓLEO PARA MOTOR
25,98
77,94
1.00
LÍQUIDO DE FREIO
16,99
16,99
1.00
FILTRO ÓLEO MOTOR
17,99
17,99
1.00
FILTRO COMBUSTÍVEL
16,82
16,82
1.00
ELEMENTO FILTRO AR
20,67
20,67
1.00
COXIM MOTOR
99,89
99,89
1.00
COXIM MOTOR
39,98
39,98
1.00
COXIM DESCARGA
4,47
4,47
1.00
COXIM DESCARGA
4,39
4,39
2.00
COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR
53,39
106,78
2.00
COXIM AMORTECEDOR
43,98
87,96
2.00
COXIM AMORTECEDOR BATENTE
18,67
37,34
1.00
CORREIA
31,61
31,61
1.00
CORREIA COMANDO
59,64
59,64
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
234,89
469,78
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
241,96
483,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2020
VELA IGNIÇÃO TERMINAL DIREÇÃO TAMPA PROTETORA TAMPA ÓLEO MOTOR ROLAMENTO ESTICADOR ÓLEO PARA MOTOR LÍQUIDO DE FREIO FILTRO ÓLEO MOTOR FILTRO COMBUSTÍVEL ELEMENTO FILTRO AR COXIM MOTOR COXIM MOTOR COXIM DESCARGA COXIM DESCARGA COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR COXIM AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR BATENTE CORREIA CORREIA COMANDO AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO
2.182,49
27/04/2020
LIQUIDAÇÃO NT 21403
2.182,49
29/04/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8830/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104
2.182,49
TOTAL
2.182,49
2.182,49
2.182,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
