| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 8831 | Data de lançamento: | 27/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LIXA MASSA | 1,00 | 5,00 |
| 1.00 | MASSA CORRIDA 6KG | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | LIXA MASSA MASSA CORRIDA 6KG | 35,00 | ||
| 27/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9.134 | 35,00 | ||
| 11/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8831/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
