Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8855 |
Data de lançamento: |
27/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
83 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Pneu novo 1400x24, G2/L2, 16 lonas, borrachudo com 25,4mm de profundidade de sulco,carga mínima de 3.650kg para patrola. |
1.843,00 |
11.058,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2020 |
Pneu novo 1400x24, G2/L2, 16 lonas, borrachudo com 25,4mm de profundidade de sulco,carga mínima de 3.650kg para patrola. |
11.058,00 |
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13/05/2020 |
LEDONIR QUEIROZ - SEC.DA AGRICULTURA CFE DANFE:000010799 |
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11.058,00 |
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15/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8855/2020
IRMÃOS FLACH LTDA - 102129 |
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11.058,00 |
TOTAL |
11.058,00 |
11.058,00 |
11.058,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.