Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8871 |
Data de lançamento: |
27/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
21.00 |
TECIDO ESTAMPADO |
23,90 |
501,90 |
3.00 |
TECIDO ESTAMPADO POLIESTER |
15,00 |
45,00 |
2.00 |
TECIDO OXFORD |
8,50 |
17,00 |
1.00 |
TECIDO OXFORD XADREZ |
15,00 |
15,00 |
3.00 |
TECIDO OXFORD XADREZ POLIESTER |
15,00 |
45,00 |
5.00 |
PELUCIA |
35,00 |
175,00 |
10.00 |
CONES DE LINHA RETA |
5,50 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2020 |
TECIDO ESTAMPADO TECIDO ESTAMPADO POLIESTER TECIDO OXFORD TECIDO OXFORD XADREZ TECIDO OXFORD XADREZ POLIESTER PELUCIA CONES DE LINHA RETA |
853,90 |
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27/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 113 |
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853,90 |
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05/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8871/2020
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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853,90 |
TOTAL |
853,90 |
853,90 |
853,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.