| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANDRE FORTE 95624759053 |
| Número do empenho: | 8900 | Data de lançamento: | 27/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Ciência e Tecnologia | ||||
| Subfunção: | Desenvolvimento Científico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇÃO DE LONAS PARA FACHADA, ADESIVO PERFURADO E REFORMA DE PLACA. | 1.548,00 | 1.548,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | CONFECÇÃO DE LONAS PARA FACHADA, ADESIVO PERFURADO E REFORMA DE PLACA. | 1.548,00 | ||
| 27/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 1211 | 1.548,00 | ||
| 05/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8900/2020 ANDRE FORTE 95624759053 - 89535 | 1.516,89 | ||
| 05/05/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8900/2020 | 31,11 | ||
| TOTAL | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 05/05/2020 | 31,11 | Lançada | |
| TOTAL | 31,11 |
