Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8904 |
Data de lançamento: |
27/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARABRISA DIANTEIRO |
740,00 |
740,00 |
| 1.00 |
BATENTE |
64,02 |
64,02 |
| 1.00 |
FECHADURA |
181,31 |
181,31 |
| 1.00 |
BATENTE |
68,85 |
68,85 |
| 1.00 |
FECHADURA |
987,02 |
987,02 |
| 1.00 |
BATENTE FECHADURA |
164,60 |
164,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2020 |
PARABRISA DIANTEIRO BATENTE FECHADURA BATENTE FECHADURA BATENTE FECHADURA |
2.205,80 |
|
|
| 27/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 2067 |
|
2.205,80 |
|
| 07/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8904/2020
ANTONIO CARLOS CANDITO ME - 44356 |
|
|
2.205,80 |
| TOTAL |
2.205,80 |
2.205,80 |
2.205,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
