Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8907 |
Data de lançamento: |
28/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
INTERRUPTOR EXTERNO HOTEL |
5,00 |
25,00 |
18.00 |
LÂMPADA ECONÔMICA |
11,00 |
198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2020 |
INTERRUPTOR EXTERNO HOTEL LÂMPADA ECONÔMICA |
223,00 |
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28/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 7173 |
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223,00 |
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05/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8907/2020
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME - 262 |
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223,00 |
TOTAL |
223,00 |
223,00 |
223,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.