Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8935 |
Data de lançamento: |
28/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SPRING BRAKE CUICÃO |
269,50 |
269,50 |
1.00 |
ROLAMENTO CUBO TRASEIRA |
279,60 |
279,60 |
1.00 |
RETENTOR CUBO TRASEIRA |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
REPARO VÁLVULA PEDAL |
286,70 |
286,70 |
1.00 |
REPARO VÁLVULA |
297,00 |
297,00 |
1.00 |
FILTRO SECADOR AR |
149,80 |
149,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2020 |
SPRING BRAKE CUICÃO ROLAMENTO CUBO TRASEIRA RETENTOR CUBO TRASEIRA REPARO VÁLVULA PEDAL REPARO VÁLVULA FILTRO SECADOR AR |
1.372,60 |
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28/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 2314 |
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1.372,60 |
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12/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8935/2020
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
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1.372,60 |
TOTAL |
1.372,60 |
1.372,60 |
1.372,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.