Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8960 |
Data de lançamento: |
28/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
COVID-19- |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 01 CARRO PARA TRANSPORTE INOX CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
0,00 |
1.690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2020 |
AQUISIÇÃO DE 01 CARRO PARA TRANSPORTE INOX CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
1.690,00 |
|
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| 28/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO PARTE NT 3428 |
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1.690,00 |
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| 03/07/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8960/2020
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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1.690,00 |
| TOTAL |
1.690,00 |
1.690,00 |
1.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
