| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 8963 | Data de lançamento: | 28/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRASTHIL DESTINADA PARA SECRETARIA DE OBRAS CFE COMPROVANTE 177105 EM ANEXO | 2.699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2020 | AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRASTHIL DESTINADA PARA SECRETARIA DE OBRAS CFE COMPROVANTE 177105 EM ANEXO | 2.699,00 | ||
| 28/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 177105 | 2.699,00 | ||
| 06/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8963/2020 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 2.699,00 | ||
| TOTAL | 2.699,00 | 2.699,00 | 2.699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
