| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
| Número do empenho: | 8997 | Data de lançamento: | 28/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFIL | 110,00 | 220,00 |
| 1.00 | TORNEIRA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | BOIA KIT | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | BOIA INFERIOR | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2020 | REFIL TORNEIRA BOIA KIT BOIA INFERIOR | 335,00 | ||
| 28/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 660 | 335,00 | ||
| 07/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8997/2020 CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME - 90019 | 335,00 | ||
| TOTAL | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
