Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9010 |
Data de lançamento: |
28/04/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVO EMBREAGEM |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.00 |
FLUIDO EMBREAGEM |
25,00 |
25,00 |
2.00 |
MANGA |
7,00 |
14,00 |
4.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO |
2,00 |
8,00 |
1.00 |
OLHAL MANGUEIRA |
18,00 |
18,00 |
2.00 |
PARAFUSO FURADO 16MM |
13,00 |
26,00 |
1.00 |
REDUTOR 14X22 |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
SILICONE |
50,00 |
50,00 |
9.00 |
ÓLEO CAIXA |
28,00 |
252,00 |
1.00 |
JUNTA CAIXA |
168,00 |
168,00 |
2.00 |
RETENTOR CAIXA |
98,00 |
196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2020 |
SERVO EMBREAGEM FLUIDO EMBREAGEM MANGA ARRUELA VEDAÇÃO OLHAL MANGUEIRA PARAFUSO FURADO 16MM REDUTOR 14X22 SILICONE ÓLEO CAIXA JUNTA CAIXA RETENTOR CAIXA |
1.802,00 |
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28/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 5403 |
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1.802,00 |
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04/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9010/2020
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
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1.802,00 |
TOTAL |
1.802,00 |
1.802,00 |
1.802,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.