Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MECANICA UTILITARIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9093 |
Data de lançamento: |
29/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOBINA DE IGNIÇÃO |
410,00 |
410,00 |
| 1.00 |
JOGO VELA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
CABO DE VELA |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
SOLDA OXIGÊNIO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
FLEXÍVEL ESCAPAMENTO |
178,00 |
178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2020 |
BOBINA DE IGNIÇÃO JOGO VELA CABO DE VELA SOLDA OXIGÊNIO FLEXÍVEL ESCAPAMENTO |
938,00 |
|
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| 29/04/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 246 |
|
938,00 |
|
| 07/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9093/2020
MECANICA UTILITARIA LTDA ME - 93882 |
|
|
938,00 |
| TOTAL |
938,00 |
938,00 |
938,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
