| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 9095 | Data de lançamento: | 29/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | ANEL | 10,00 | 10,00 |
| 8.00 | BUCHA | 30,00 | 240,00 |
| 1.00 | BUCHA EIXO TRASEIRO | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | RETENTOR CUBO | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2020 | RETENTOR ANEL BUCHA BUCHA EIXO TRASEIRO RETENTOR CUBO | 512,00 | ||
| 29/04/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 10189 | 512,00 | ||
| 08/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9095/2020 FILIPPE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - 4445 | 512,00 | ||
| TOTAL | 512,00 | 512,00 | 512,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
