| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
| Número do empenho: | 9327 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REFIL | 110,00 | 550,00 |
| 1.00 | KIT HIDRÁULICO | 144,00 | 144,00 |
| 1.00 | JOELHO CONECTOR | 34,00 | 34,00 |
| 2.00 | SUPORTE | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | REFIL KIT HIDRÁULICO JOELHO CONECTOR SUPORTE | 908,00 | ||
| 04/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 669 | 908,00 | ||
| 21/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9327/2020 CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME - 90019 | 908,00 | ||
| TOTAL | 908,00 | 908,00 | 908,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
