| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA |
| Número do empenho: | 9343 | Data de lançamento: | 04/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 83 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Pneu novo 215/75 R17,5, 126/124 K misto (terra e asfalto) com 13 MM de profundidadede sulco, com selo do INMETRO. | 610,00 | 6.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | Pneu novo 215/75 R17,5, 126/124 K misto (terra e asfalto) com 13 MM de profundidadede sulco, com selo do INMETRO. | 6.100,00 | ||
| 13/05/2020 | PAULO TIGGEMANN SEC. DE OBRAS | 6.100,00 | ||
| 15/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9343/2020 IRMÃOS FLACH LTDA - 102129 | 6.100,00 | ||
| TOTAL | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
