Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9458 |
Data de lançamento: |
05/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA |
14,41 |
14,41 |
| 3.00 |
TUBO SOLDÁVEL 25MM |
3,52 |
10,56 |
| 2.00 |
LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM |
13,28 |
26,56 |
| 1.00 |
ADESIVO PVC |
15,38 |
15,38 |
| 2.00 |
VÁLVULA CROMADA |
31,50 |
63,00 |
| 6.00 |
SIFÃO UNIVERSAL |
7,75 |
46,50 |
| 3.00 |
ENGATE FLEXÍVEL |
10,50 |
31,50 |
| 6.00 |
ANEL VEDAÇÃO COM GUIA |
18,50 |
111,00 |
| 3.00 |
CAIXA DE DESCARGA |
29,15 |
87,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2020 |
FITA VEDA ROSCA TUBO SOLDÁVEL 25MM LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM ADESIVO PVC VÁLVULA CROMADA SIFÃO UNIVERSAL ENGATE FLEXÍVEL ANEL VEDAÇÃO COM GUIA CAIXA DE DESCARGA |
406,36 |
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| 05/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 12481 |
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406,36 |
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| 13/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9458/2020
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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406,36 |
| TOTAL |
406,36 |
406,36 |
406,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
