| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 9483 | Data de lançamento: | 05/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | CERCAMENTO ELETRONICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | Postes Conforme modelo em anexo. | 990,00 | 16.830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2020 | Postes Conforme modelo em anexo. | 16.830,00 | ||
| 07/05/2020 | PAULO TIGGEMANN SEC. DE OBRAS | 16.830,00 | ||
| 12/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9483/2020 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 16.830,00 | ||
| TOTAL | 16.830,00 | 16.830,00 | 16.830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
