Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
949 |
Data de lançamento: |
21/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CORTINAS |
48,00 |
192,00 |
| 2.00 |
KIT VAROES |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2020 |
CORTINAS KIT VAROES |
272,00 |
|
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| 21/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 095 |
|
272,00 |
|
| 31/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 949/2020
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 |
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272,00 |
| TOTAL |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
