Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9495 |
Data de lançamento: |
05/05/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO |
18,39 |
18,39 |
1.00 |
CANO INTERMEDIÁRIO |
167,60 |
167,60 |
1.00 |
ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO |
7,39 |
7,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/05/2020 |
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO CANO INTERMEDIÁRIO ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO |
193,38 |
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05/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 21458 |
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193,38 |
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21/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9495/2020
PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 |
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193,38 |
TOTAL |
193,38 |
193,38 |
193,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.