Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ULBRIK LIVRARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9564 |
Data de lançamento: |
06/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRANCHETA ACRÍLICA |
18,90 |
18,90 |
| 2.00 |
TNT |
2,40 |
4,80 |
| 2.00 |
EVA |
6,90 |
13,80 |
| 5.00 |
REFIL COLA QUENTE |
1,50 |
7,50 |
| 1.00 |
PISTOLA DE COLA QUENTE |
32,90 |
32,90 |
| 6.00 |
PINCEL ATÔMICO |
8,90 |
53,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2020 |
PRANCHETA ACRÍLICA TNT EVA REFIL COLA QUENTE PISTOLA DE COLA QUENTE PINCEL ATÔMICO |
131,30 |
|
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| 06/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 83 |
|
131,30 |
|
| 13/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9564/2020
ULBRIK LIVRARIA LTDA - 101219 |
|
|
131,30 |
| TOTAL |
131,30 |
131,30 |
131,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
