| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 9578 | Data de lançamento: | 06/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTÃO MEDICO/SOBREAVISO/HDP/2020 | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA NO ÂMBITO DA REDE DE URGÊNCIA,EMERGÊNCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 02/2019 | 24.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2020 | PRESTAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO DO MUNICÍPIO A SOCIEDADE DE CARIDADE DIVINA PROVIDÊNCIA NO ÂMBITO DA REDE DE URGÊNCIA,EMERGÊNCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CFE TERMO DE CONVÊNIO No 02/2019 | 24.000,00 | ||
| 06/05/2020 | LIQUIDFAÇÃO PARTE NOTA 27824 | 24.000,00 | ||
| 12/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9578/2020 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 24.000,00 | ||
| TOTAL | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
