Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9769 |
Data de lançamento: |
11/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ASSENTO MACIO |
30,00 |
30,00 |
| 4.00 |
MANTA ADESIVA ASFÁLTICA |
10,00 |
40,00 |
| 0.08 |
PARAFUSO HASTE 1/4X150 |
135,00 |
10,80 |
| 1.00 |
REGISTRO 3/4 |
63,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2020 |
ASSENTO MACIO MANTA ADESIVA ASFÁLTICA PARAFUSO HASTE 1/4X150 REGISTRO 3/4 |
143,80 |
|
|
| 11/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 7213 |
|
143,80 |
|
| 21/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9769/2020
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME - 262 |
|
|
143,80 |
| TOTAL |
143,80 |
143,80 |
143,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
