| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9788 | Data de lançamento: | 11/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESINA INCOLOR 3,6L | 97,57 | 195,14 |
| 1.00 | ACRÍLICO SEMI BRILHO BRANCO | 78,71 | 78,71 |
| 3.00 | ROLO DE LÃ | 17,39 | 52,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2020 | RESINA INCOLOR 3,6L ACRÍLICO SEMI BRILHO BRANCO ROLO DE LÃ | 326,02 | ||
| 11/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5224 | 326,02 | ||
| 19/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9788/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 326,02 | ||
| TOTAL | 326,02 | 326,02 | 326,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
