| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 9789 | Data de lançamento: | 11/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PÁSCOA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.30 | RESINA DE LAMINAÇÃO | 21,96 | 116,39 |
| 2.62 | MANTA DE FIBRA | 26,98 | 70,69 |
| 2.00 | CATALISADOR 80ML | 9,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2020 | RESINA DE LAMINAÇÃO MANTA DE FIBRA CATALISADOR 80ML | 205,08 | ||
| 11/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 5223 | 205,08 | ||
| 19/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9789/2020 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 205,08 | ||
| TOTAL | 205,08 | 205,08 | 205,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
