Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9830 |
Data de lançamento: |
11/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.80 |
ELÁSTICO CHATO |
2,25 |
33,30 |
| 24.50 |
ELÁSTICO 25MM |
3,25 |
79,63 |
| 23.70 |
ELÁSTICO 25MM |
3,25 |
77,03 |
| 16.00 |
ELÁSTICO CHATO 12RL |
2,25 |
36,00 |
| 6.45 |
ELÁSTICO CHATO 16RL |
3,95 |
25,48 |
| 14.30 |
ELÁSTICO 8MM PRETO |
9,90 |
141,57 |
| 2.00 |
TESOURA 19,8CM |
22,90 |
45,80 |
| 2.00 |
TESOURA 7,75 POL. |
22,90 |
45,80 |
| 2.00 |
TESOURA 24CM |
21,90 |
43,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2020 |
ELÁSTICO CHATO ELÁSTICO 25MM ELÁSTICO 25MM ELÁSTICO CHATO 12RL ELÁSTICO CHATO 16RL ELÁSTICO 8MM PRETO TESOURA 19,8CM TESOURA 7,75 POL. TESOURA 24CM |
528,41 |
|
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| 11/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 447 |
|
528,41 |
|
| 22/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9830/2020
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
|
|
528,41 |
| TOTAL |
528,41 |
528,41 |
528,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
