| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 9836 | Data de lançamento: | 12/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19- | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 96 UNIDADES DE ÁLCOOL AEROSSOL 70 SUPER DOM DE 300ML CFE PORTARIA GM/S480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19) | 1.727,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2020 | AQUISIÇÃO DE 96 UNIDADES DE ÁLCOOL AEROSSOL 70 SUPER DOM DE 300ML CFE PORTARIA GM/S480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19) | 1.727,04 | ||
| 12/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 180.073 | 1.727,04 | ||
| 29/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9836/2020 BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA - 98033 | 1.727,04 | ||
| TOTAL | 1.727,04 | 1.727,04 | 1.727,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
