Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9836 |
Data de lançamento: |
12/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
COVID-19- |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 96 UNIDADES DE ÁLCOOL AEROSSOL 70 SUPER DOM DE 300ML CFE PORTARIA GM/S480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
0,00 |
1.727,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2020 |
AQUISIÇÃO DE 96 UNIDADES DE ÁLCOOL AEROSSOL 70 SUPER DOM DE 300ML CFE PORTARIA GM/S480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
1.727,04 |
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| 12/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 180.073 |
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1.727,04 |
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| 29/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9836/2020
BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA - 98033 |
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1.727,04 |
| TOTAL |
1.727,04 |
1.727,04 |
1.727,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
