Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9851 |
Data de lançamento: |
12/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
COVID-19- |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE SARJAS,TECIDOS,PERCAL E,TRICOLINE CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
0,00 |
285,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2020 |
AQUISIÇÃO DE SARJAS,TECIDOS,PERCAL E,TRICOLINE CFE PORTARIA GM/MS No 480/2020 E RESOLUÇÃO CIB No 073/2020 CORONAVÍRUS (COVID-19) |
285,59 |
|
|
| 12/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 449 |
|
285,59 |
|
| 29/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9851/2020
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
|
|
285,59 |
| TOTAL |
285,59 |
285,59 |
285,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
