| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9862 | Data de lançamento: | 12/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RETENTOR RODA | 53,94 | 107,88 |
| 2.00 | DISCO FREIO | 229,08 | 458,16 |
| 2.00 | RETENTOR RODA DIANTEIRA | 11,88 | 23,76 |
| 1.00 | EMBUCHAMENTO | 520,00 | 520,00 |
| 1.00 | RETENTOR VÁLVULA | 14,84 | 14,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2020 | RETENTOR RODA DISCO FREIO RETENTOR RODA DIANTEIRA EMBUCHAMENTO RETENTOR VÁLVULA | 1.124,64 | ||
| 12/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 14665 | 1.124,64 | ||
| 29/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9862/2020 IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME - 62 | 1.124,64 | ||
| TOTAL | 1.124,64 | 1.124,64 | 1.124,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
