Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9862 |
Data de lançamento: |
12/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RETENTOR RODA |
53,94 |
107,88 |
| 2.00 |
DISCO FREIO |
229,08 |
458,16 |
| 2.00 |
RETENTOR RODA DIANTEIRA |
11,88 |
23,76 |
| 1.00 |
EMBUCHAMENTO |
520,00 |
520,00 |
| 1.00 |
RETENTOR VÁLVULA |
14,84 |
14,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2020 |
RETENTOR RODA DISCO FREIO RETENTOR RODA DIANTEIRA EMBUCHAMENTO RETENTOR VÁLVULA |
1.124,64 |
|
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| 12/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 14665 |
|
1.124,64 |
|
| 29/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9862/2020
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME - 62 |
|
|
1.124,64 |
| TOTAL |
1.124,64 |
1.124,64 |
1.124,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
