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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9870 Data de lançamento: 12/05/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FITA ISOLANTE 5,61 5,61
2.00 SUPORTE PARA FLUORESCENTE 2,13 4,26
20.00 BUCHA ANEL 0,05 1,00
10.00 FIO FLEXÍVEL 1,5MM AZUL 0,79 7,90
10.00 FIO FLEXÍVEL 1,5MM VERMELHO 0,79 7,90
20.00 PARAFUSO 3,5X25 0,15 3,00
2.00 SUPORTE CEBOLINHA 1,10 2,20
8.00 LÂMPADA TUBO LED 24,00 192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2020 FITA ISOLANTE SUPORTE PARA FLUORESCENTE BUCHA ANEL FIO FLEXÍVEL 1,5MM AZUL FIO FLEXÍVEL 1,5MM VERMELHO PARAFUSO 3,5X25 SUPORTE CEBOLINHA LÂMPADA TUBO LED 223,87
12/05/2020 LIQUIDAÇAO NT 12550 223,87
21/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9870/2020 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 223,87
TOTAL 223,87 223,87 223,87
SALDO A PAGAR 0,00