| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 9947 | Data de lançamento: | 13/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABRAÇADEIRA INTERCOOLER | 42,00 | 42,00 |
| 8.00 | ANEL DE VEDAÇÃO | 19,00 | 152,00 |
| 8.00 | ARRUELA 10MM | 0,30 | 2,40 |
| 20.00 | ARRUELA 6MM LISA | 0,40 | 8,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRA | 345,00 | 345,00 |
| 1.00 | REGULADOR VOLTAGEM | 394,00 | 394,00 |
| 6.00 | BUCHA MOLA DIANTEIRA | 67,00 | 402,00 |
| 1.00 | ESTICADOR CORREIA | 493,00 | 493,00 |
| 5.00 | ARRUELA PRESSÃO 12MM | 0,65 | 3,25 |
| 6.00 | ARRUELA DE VEDAÇÃO | 1,40 | 8,40 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 13X19 | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 12X22X9 | 3,70 | 3,70 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 51X64X14MM | 9,00 | 9,00 |
| 3.00 | ABRAÇADEIRA 20X32X12 | 5,80 | 17,40 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 16X27X9 | 4,20 | 4,20 |
| 4.00 | ARRUELA 12MM | 0,60 | 2,40 |
| 20.00 | ARRUELA 8MM | 0,40 | 8,00 |
| 4.00 | ARRUELA PRESSÃO 8MM | 0,45 | 1,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2020 | ABRAÇADEIRA INTERCOOLER ANEL DE VEDAÇÃO ARRUELA 10MM ARRUELA 6MM LISA ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRA REGULADOR VOLTAGEM BUCHA MOLA DIANTEIRA ESTICADOR CORREIA ARRUELA PRESSÃO 12MM ARRUELA DE VEDAÇÃO ABRAÇADEIRA 13X19 ABRAÇADEIRA 12X22X9 ABRAÇADEIRA 51X64X14MM ABRAÇADEIRA 20X32X12 ABRAÇADEIRA 16X27X9 ARRUELA 12MM ARRUELA 8MM ARRUELA PRESSÃO 8MM | 1.901,05 | ||
| 13/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 14496 | 1.901,05 | ||
| 18/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9947/2020 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.901,05 | ||
| TOTAL | 1.901,05 | 1.901,05 | 1.901,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
