Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9947 |
Data de lançamento: |
13/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA INTERCOOLER |
42,00 |
42,00 |
| 8.00 |
ANEL DE VEDAÇÃO |
19,00 |
152,00 |
| 8.00 |
ARRUELA 10MM |
0,30 |
2,40 |
| 20.00 |
ARRUELA 6MM LISA |
0,40 |
8,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRA |
345,00 |
345,00 |
| 1.00 |
REGULADOR VOLTAGEM |
394,00 |
394,00 |
| 6.00 |
BUCHA MOLA DIANTEIRA |
67,00 |
402,00 |
| 1.00 |
ESTICADOR CORREIA |
493,00 |
493,00 |
| 5.00 |
ARRUELA PRESSÃO 12MM |
0,65 |
3,25 |
| 6.00 |
ARRUELA DE VEDAÇÃO |
1,40 |
8,40 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 13X19 |
4,50 |
4,50 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 12X22X9 |
3,70 |
3,70 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 51X64X14MM |
9,00 |
9,00 |
| 3.00 |
ABRAÇADEIRA 20X32X12 |
5,80 |
17,40 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA 16X27X9 |
4,20 |
4,20 |
| 4.00 |
ARRUELA 12MM |
0,60 |
2,40 |
| 20.00 |
ARRUELA 8MM |
0,40 |
8,00 |
| 4.00 |
ARRUELA PRESSÃO 8MM |
0,45 |
1,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2020 |
ABRAÇADEIRA INTERCOOLER ANEL DE VEDAÇÃO ARRUELA 10MM ARRUELA 6MM LISA ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRA REGULADOR VOLTAGEM BUCHA MOLA DIANTEIRA ESTICADOR CORREIA ARRUELA PRESSÃO 12MM ARRUELA DE VEDAÇÃO ABRAÇADEIRA 13X19 ABRAÇADEIRA 12X22X9 ABRAÇADEIRA 51X64X14MM ABRAÇADEIRA 20X32X12 ABRAÇADEIRA 16X27X9 ARRUELA 12MM ARRUELA 8MM ARRUELA PRESSÃO 8MM |
1.901,05 |
|
|
| 13/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 14496 |
|
1.901,05 |
|
| 18/05/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9947/2020
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
1.901,05 |
| TOTAL |
1.901,05 |
1.901,05 |
1.901,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
