| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
| Número do empenho: | 996 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA DE CAMERA | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | CARREGADOR | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | FLASH CAMERA | 1.950,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | BATERIA DE CAMERA CARREGADOR FLASH CAMERA | 2.380,00 | ||
| 21/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 836 | 2.380,00 | ||
| 30/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 996/2020 JORGE LUIZ MARCON ME - 141 | 2.380,00 | ||
| TOTAL | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
