| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME |
| Número do empenho: | 9961 | Data de lançamento: | 13/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CARIMBO AUTO ENTINTADO | 70,00 | 140,00 |
| 1.00 | CARIMBO AUTO ENTINTADO 59X39MM | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | CARIMBO ENTINTADO 29X29MM | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | CARIMBO AUTO ENTINTADO REDONDO | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2020 | CARIMBO AUTO ENTINTADO CARIMBO AUTO ENTINTADO 59X39MM CARIMBO ENTINTADO 29X29MM CARIMBO AUTO ENTINTADO REDONDO | 350,00 | ||
| 13/05/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9237 | 350,00 | ||
| 18/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9961/2020 FRANCISCO CARLOS CERUTTI ME - 196 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
