| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 9978 | Data de lançamento: | 13/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | AMPL. E REF. QUADRA PEDRAS BRANCAS - CONV 857100 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO 857100/2017 | 9.141,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2020 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO 857100/2017 | 9.141,86 | ||
| 13/05/2020 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DO CONVÊNIO 857100/2017 | 9.141,86 | ||
| 22/05/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9978/2020 TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 | 9.141,86 | ||
| TOTAL | 9.141,86 | 9.141,86 | 9.141,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
